江苏省扬州技师学院2016年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 江苏省扬州技师学院2016年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 江苏省扬州技师学院2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

 一、 主要职能

围绕实施人才强国战略、就业优先战略和创新驱动发展战略，以提高质量、促进就业、服务发展为导向，以立德树人和培养职业精神为根本，以提高职业技能为核心，以适应市场需求为目标，坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念，坚持学制教育与职业培训并举，深化办学体制机制改革，创新技能人才培养模式，全面提升技能人才培养能力。到2020年，基本形成专业结构适应产业发展、校企融合贯穿培养过程、课程教学体现工学结合、技能人才培养层次和规模与经济社会发展更加匹配的现代技工教育体系

二、2016年度部门主要工作任务及目标

1、加强师资队伍建设，推进人才强校工作

（1）切实充实系部技术型专家队伍。根据学院专业建设科学编制各专业师资数量，大力引进高层次、高技能专家人才，建立一支高素质、高技能的专家队伍，建立和完善大师工作室体制，逐步落实大师工作室待遇，建立完善专家委员会，使其发挥作用。

（2）继续加大青年教师的培养力度。坚持日常培训机制化，建立寒暑假师资培训制度，鼓励教师在职学历提高、下企业锻炼技能提升，继续坚持“师带徒”制度，促进青年教师尽快成长。各系部要根据学院出台的《关于实施新老教师“师徒结对”的相关规定》，制定年轻教师传、帮、带计划及具体的实施方案，并通过随堂听课等方式督促检查，确保年轻教师快速成长。

（3）持续开展教师境外培训工作。根据与德国、台湾地区合作需要，有计划安排教师到境外进修，通过境外学习、培训，使我们的教师了解境外前沿先进管理方式、教育理念、教学方法，拓宽国际化视野，更好地促进教师专业化发展和教育管理队伍建设。

2、加强精品专业建设，促进教学质量稳步提升

（1）有计划的组织专业建设调研。适时组织相关部门、系部领导和专家委员会成员到市相关部门和企业进行调研，了解扬州产业发展的方向，征求企业对我院专业设置、专业建设的意见和建议，以产业发展专业，以企业和就业更新专业，通过开发新专业、改造老专业，使得专业设置更加符合企业发展需要。

（2）加大示范专业、重点专业、精品课程建设力度。继续抓好省、市级重点专业和示范专业建设，进一步优化人才培养方案，科学构建课程体系，合理确定课程标准，加强教学常规管理，深化多种模式的课程改革，抓好精品课程建设。认真组织省、市、学院示范专业、重点专业、精品课程的申报评选工作。

（3）创新教学方式。深入开展项目教学、案例教学、场景教学、模拟教学和岗位教学，通过数字仿真、虚拟现实等信息化方式，在教学中普遍应用现代信息技术，多渠道系统优化教学过程，增强教学的实践性、针对性和实效性，提高教学质量。

3、强化教科研管理工作，促进师资教学水平提高

加强科研工作。加强对科研课题的管理及指导，提升科研成果的质量。一是充分发挥商贸服务1个省级中心教研组组长校和机械、电工电子和计算机信息3个市中心教研组组长校，以及交通运输和商贸服务2个市中心教研组副组长校的作用。广泛开展学术交流会、学术报告会、校际交流等活动，提高我院教科研水平。二是充分发挥教研科研在学院教学改革和提高师资水平方面的先导作用，营造良好的教科研氛围，通过优秀论文、课件、教案等的评比，提高教师参与课题研究和撰写教学论文的热情，促进学院教育教学质量的提高。

4、强化技能竞赛工作，提升师生技能竞赛能力

（1）建立技能竞赛体系。一是竞赛项目与教学改革相结合，竞赛项目与专业建设相结合，竞赛项目与企业相结合。二是技能竞赛机制化、标准化。建立“每月季一小赛、每学期一大赛、每年一届竞赛节”的技能竞赛机制，进一步推动“以赛促管、以赛促学、以赛促教、以赛促改，以赛促校企合作，以赛促品牌建设”。三是改造建设竞赛场地，进行实训设备调整，合理布局场地，使竞赛场地与高技能基地建设项目资源整合使用，使竞赛资源与实训资源利用最大化。

（2）做好技能考核工作。扎实抓好学生实训教学的各个环节，认真做好学生技能考核（含高新技术技能考核）前的复习迎考工作，使得培养出来的学生既不仅具备相应等级的职业资格证书，更加具备扎实的实际技能本领。

5、着力构建教育、服务体系，关爱学生健康成长

（1）做好学生成才服务。通过中等职业教育免学费、国家助学金、奖学金、减免学费、勤工助学、困难补助等资助工作，建立学生资助综合体系。通过社会主义核心价值观教育、开展公共选修课、进一步突显德育在第二课堂中的作用、重视体育在学生第二课堂教育体系中的作用，建立学生第二课堂教育体系。优化“学生素质积分银行”，实施“学生卓越计划”，探索学生分层分类管理工作。

（2）加强校园文化建设。通过一是加强思想阵地、活动阵地、网络阵地建设；二是开展“师生满意窗口”创建活动；三是建立“读书角”、师生“读书月”和“好书分享”社团，开展并助推“书香校园”读书活动；四是引入扬州剪纸、扬州评话、扬派木偶等传统技艺、艺术，结合主题宣讲、传统美德和礼仪教育、古诗文诵读等形式，努力营造传统文化、行业文化、企业文化和专业技术学习高度融合的浓厚氛围。

6、着力抓好招生就业培训，确保学院可持续发展

（1）做好招生工作。围绕扬州经济产业结构和企业人才需求制订科学的招生计划，在总结去年招生工作成功做法的基础上，制定完善的2016年招生工作方案和招生宣传方案。通过报纸、电视、电台、网络等进行广泛宣传，适时召集并指导全院师生到生源校、生源地进行进点招生宣传，要深入相关企业和社区进行招生宣传，扩大我院影响。通过招生咨询热线电话、网站、QQ即时咨询平台，组织人员参加高考咨询会，考生来校咨询的接待工作，巩固和拓展外省及苏北地区的生源基地。扬州生源减少许多，我们要突出高新技术专业等宣传的力度（工业机器人、航空服务、无人机技术、幼儿教育等，面向西部地区招收交通类、建筑类专业汉族学生），确保学院招生规模基本稳定。

（2）抓好就业工作。按照就业制度规定成立就业工作领导小组，建立和完善就业信息网络，加强与优质企业的校企合作，拓展就业市场，做好就业市场调研与信息反馈，提升就业层次，尤其是中德学院毕业生的就业水平，为毕业生提供更多地就业岗位，提高学生及家长的就业满意度。

（3）提升社会服务能力。巩固现有对外培训项目，积极争取新的培训项目，提高培训效益。加强组织管理，提高培训质量。广泛开展各种职业技能培训、安全培训、船员培训等，探索社会服务新的途径和方式，不断扩大学院的对外影响力，做好非全日制学历教育。

7、继续推进多元化办学，培育转型发展新动力

（1）校企合作工作。创新职业教育发展模式转型，大力度打通校企或校政企合作、产教结合、产教融合项目，深化校企协同育人，推进产教深度融合。进一步做实“车大夫”扬城工作站校企合作模式，扎实推进埃斯顿机器人实训基地建设的校政企合作新模式。

（2）境外合作工作。深化境外交流合作，认真总结中德合作办学经验，将“双元制”教学模式的理念和方式推广到学校的各个专业，不断扩大中德合作办学在校内外的辐射能力。积极推进与台湾高校的合作，在原来合作模式的基础上，积极洽谈开办联合培养专班项目。

8、继续强化后勤保障工作，提升保障服务水平

（1）大力强化服务保障。深化后勤改革，完善管理模式，及时妥善处理如断水、断电等各种突发事件，提高服务水平。加强食品安全和卫生管理，加强校园环境整治、维修改造等工作。做好新校区建设的启动及前期工作、37#楼租用房的回购或续租方案、以及老食堂的改造及移交工作。

（2）健全完善审计制度。建立完整、系统、独立、客观的监督评价体制，做到重点审计与年度审计相结合，院内审计与申请审计局审计相结合。通过审计管理健全学校的各项财务管理制度，规范财务行为，堵塞漏洞。

（3）开源节流增收节资。加强学校财产管理，严格执行支领手续，实行成本核算。严把财务制度关，开源节流，避免浪费。在资金使用上，坚持“把钱用在刀刃上”的基本原则；在物资采购上，严格执行上级关于采购的有关规定；在资产管理上，做到工作细心，认真负责，精心策划，合理安排。同时认真做好设备设施的使用和管理，及时做好财产的登记、借用、盘点、报废等工作，做到账账相符，账卡相符，账物相符。坚决不做假账，不做糊涂账。大力提倡节约，从节约一滴水、一度电、一张纸做起，强化培养师生的节约意识。实习课要对实习材料精打细算，重复利用。提倡无纸化办公，充分利用校园网、QQ群、微信群聊等渠道进行学习交流和日常办公。

（4）扎实抓好安全稳定。落实“党政同责，一岗双责，失职追责”责任制，落实人防、物防、技防措施，做好监控技防设施的校园全覆盖工作。加强安全教育，强化安全意识，及时排查并消除各类安全隐患。完善应急处置机制，确保校园安全稳定。

三、部门机构设置和所属单位情况

内设机构21个，分别是机械制造系、机电工程系、交通工程系、汽车工程系、信息工程系、基础部、对外交流中心、公共实训中心、继续教育中心、办公室、组织宣传处、人力资源处、纪检监察审计处、工会、招生就业处、教务处、学工处、后勤管理处、保卫处、团委、财务处。

本单位无下属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测试分析情况

根据《扬州市财政局关于编制市级2016-2018年支出规划和2016年市级部门预算有关事项的通知》扬财办【2015】16号和《扬州市财政关于编制2016年市级非税收入征收预算的通知》，按照“厉行节约、制止浪费，激活存量、优化增量，依法理财、公开透明”的编制原则，围绕市政府的工作部署，结合我院实际情况，坚持量力而行，勤俭节约，从严从紧编制2016年部门预算。

我院严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。我院所有收支全部纳入预算管理，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中：

收入预算编制：严格按照市物价局核定的收费项目和标准进行测算。根据前三年各项收入征收平均水平，结合学院招生形势的变化、招生政策调整及其他各种增减因素综合考虑，合理预计非税收入编制数。

基本支出预算编制：根据国家及省市有关人员、工资政策规定和在职在编人员、离退休人员的实际情况核定；商品和服务支出按省市中等专业学校生均1000元标准和2015年9月30日我院学籍系统全日制学生注册人数核定；

项目支出预算编制：结合学院工作重点，招生、专业建设等发展的需要，根据相关协议、合同及其他资料统筹安排项目支出。

第二部分　江苏省扬州技师学院2016年度部门预算表

具体公开表附后。

 

第三部分 江苏省扬州技师学院2016年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

江苏省扬州技师学院2016年度收入、支出预算总计    8884.04万元，与上年相比收、支预算总计各增加1536.86   万元，增长 20.91   %。主要原因是2016年预算中含教育专项资金1200万元，国家高技能人才培养基地项目配套资金100万元。其中：

（一）收入预算总计  8884.04  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 8884.04   万元。

（1）一般公共预算收入预算   8884.04   万元，与上年相比增加4066.86万元，增长84.42 %。主要原因是2016年扬州市全额事业单位预算收支脱钩，2016年我院收入预算总额8884.04万元全部为一般公共预算收入。

（2）政府性基金收入预算    0  万元，与上年相比增加（减少） 0   万元，增长（减少） 0   %。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0   万元。与上年相比减少 2530 万元，减少100 %。主要原因是2016年扬州市全额事业单位预算收支脱钩，2016年我院收入预算总额8884.04万元全部为一般公共预算收入。

3．其他资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加（减少）   0 万元，增长（减少）  0  %。

4．上年结转资金预算数为   0   万元。与上年相比增加（减少） 0   万元，增长（减少）   0 %

（二）支出预算总计  8884.04  万元。包括：

1、教育支出8550.41万元，主要用于学院正常运转和发展支出，比2015年增加1534.49万元，主要原因是新建扬州市机器人公共实训基地项目安排资金1100万元，国家高技能人才培养基地项目配套安排资金100万元，另外招生、合同制人员工资、图书购置等费用都比2015年预算增加。

2、住房保障支出333.63万元，主要是为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴及发放老职工提租补贴支出，比2015年增加2.37万元，主要原因是2015年8月新增人员4人。

3．结转下年资金预算数为   0 万元，

此外，基本支出预算数为 3650.59     万元。与上年相比减少  111.31 万元，减少 2.96  %。主要原因是2016年校内发放奖助学金、老职工购房补贴、职工医疗补助比2015年减少， 另公用经费定额比2015年减少。

项目支出预算数为 5233.45    万元。与上年相比增加 1648.17 万元，增长 45.97   %。主要原因是安排了扬州市机器人实训基地项目资金1100万元，国家高技能人才培养基地项目配套资金100万元。

单位预留机动经费预算数为 0     万元。与上年相比减少  50  万元，减少 100   %。主要原因是2016年本院收支预算本身就有缺口，没有其他资金安排机动经费。

二、收入预算情况说明

江苏扬州技师学院本年收入预算合计  8884.04   万元，其中：

一般公共预算收入 8884.04    万元，占    100   %；

政府性预算收入 0      万元，占    0   %；

财政专户管理资金   0  万元，占  0     %；

其他资金        0     万元，占   0    %；

上年结转资金   0      万元，占   0    %。

 

 

 图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省扬州技师学院本年支出预算合计   8884.04  万元，其中：

基本支出   3650.59          万元，占  41.09     %；

项目支出    5233.45         万元，占    58.91   %；

单位预留机动经费   0  万元，占   0    %；

结转下年资金   0      万元，占   0    %。

 

 

四、财政拨款收支预算总表情况说明

江苏省扬州技师学院2016年度财政拨款收、支总预算   8884.04万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4066.86  万元，增长84.42%。主要原因是2016年扬州市全额事业单位预算收支脱钩，所以2016年我院收入预算总额8884.04万元全部为财政补助拨款。

五、财政拨款支出预算表情况说明

江苏省扬州技师学院2016年财政拨款预算支出 8884.04  万元，占本年支出合计的  100 %。与上年相比，财政拨款支出增加  4066.86 万元，增长  84.42 %。主要原因是2016年扬州市全额事业单位预算收支脱钩，所以2016年我院支出预算总额8884.04万元全部为财政补助支出。

其中：

（一）教育支出 8550.41   万元，与上年相比增加1534.49万元，增长 21.87   %。主要原因是新建扬州市机器人公共实训基地项目安排资金1100万元，安排国家高技能人才培训基地项目配套资金100万元。

（二）住房保障支出（类）333.63万元，与上年相比增加2.37万元，增长 0.7  %。主要原因是2015年8月新增人员4人

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

江苏省扬州技师学院2016年度财政拨款基本支出预算   3650.59万元，其中：

（一）人员经费 2965.79   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金和生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 684.8  万元。主要包括：办公费、邮电费、因公出国（境）费用、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本单位没有政府性基金支出，本表为空表。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

江苏省扬州技师学院2016年一般公共预算财政拨款支出预算 8884.04  万元，与上年相比增加  4066.86 万元，增长  84.42 %。主要原因是2016年扬州市全额事业单位预算收支脱钩，所以2016年我院支出预算总额8884.04万元全部为一般公共预算支出。

 

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

江苏省扬州技师学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算   3650.59  万元，其中：

（一）人员经费 2965.79   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金和生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 684.8  万元。主要包括：办公费、邮电费、因公出国（境）费用、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2016年度江苏省扬州技师学院为全额事业管理单位，没有一般公共预算机关运行经费支出预算。本表为空表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

江苏省扬州技师学院2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出138万元中，因公出国（境）费支出  38  万元，占“三公”经费的   27.54  %；公务用车购置及运行费支出    30万元，占“三公”经费的 21.74   %；公务接待费支出  70  万元，占“三公”经费的  50.72   %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  38  万元，本年数小于上年预算数2万元，主要原因学院严格控制领导一般性公务出访，尽量安排教师出国（境）培训。

2．公务用车购置及运行费预算支出  30  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元，

（2）公务用车运行维护费预算支出  30  万元，本年数小于上年预算数9.49万元，主要原因学院进一步加强 公务用车管理，公务用车运行维护费将逐年减少。

 

3．公务接待费预算支出 70   万元，本年数小于上年预算数15万元，主要原因学院严格贯彻执行中央八项规定和省委十项规定，严控公务接待费、会议费支出。

 

江苏省扬州技师学院2016 年度一般公共预算拨款会议费预算支出  0  万元，本年数小于上年预算数10万元，主要原因是2015年年底结转会议费用款计划3.27万元，所以2016年未安排会议费预算。

江苏省扬州技师学院2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10   万元，本年数小于上年预算数70万元，主要原因2015年年底，两年建设期的国家高技能人才培训基地上级“培训费”70万元用款计划结转至2016年使用，所以2016年当年预算只安排教师培训费10万元。

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。

二、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

三、项目支出：包括编入部门预算的单位正常运转项目和发展项目、

四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 附件：2016年江苏省扬州技师学院部门预算公开表 

 

 

 

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